Acquisizione a pagamento su Meta e monetizzazione del database proprietario via robocall, con qualifica in outsourcing e vendita a payout fisso per lead qualificata. I costi unitari vengono da un consuntivo reale su 22.834 lead. I volumi no: sono dimensionati sulla struttura che l'azienda avrà davvero, non su quella che ha prodotto quel consuntivo.
Il piano prudente è la base. Gli altri due scalano i volumi di ogni mese, senza toccare i costi unitari: il margine percentuale resta identico, migliora l'EBITDA perché i costi fissi si distribuiscono su più fatturato.
Lead qualificate consegnate per mese e payout concordato. È l'input del modello: da qui si ricava lo spend necessario, non il contrario.
| Verticale | Payout | Mese 1 | Mese 2 | Mese 3 | Trimestre | Crescita |
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A gennaio queste campagne hanno prodotto 8.094 lead qualificate, ma con una struttura da €22.978 al mese: quattro membri del board, cinque dipendenti, un ufficio. Questo piano gira su una struttura da circa €9.000. Proiettare i volumi di gennaio su un terzo della struttura sarebbe la prima cosa che un investitore smonta. I costi unitari invece si portano dietro: quelli dipendono dal canale, non da quante persone hai in ufficio.
Le voci non ancora fissate. Compensi con parte fissa e parte variabile sul margine lordo, così l'incentivo è allineato al risultato e il costo scala col fatturato invece di gravare a vuoto nei mesi lenti.
Il CPQL pieno comprende media e qualifica: è la cifra da confrontare col payout per capire se il verticale regge. Lo spend è derivato dal volume, non deciso a priori.
| Verticale | Qualificate | Spend media | Qualifica | CPQL pieno | Payout | Ricavo | Margine | % |
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I costi fissi restano quasi piatti mentre i volumi crescono, quindi l'EBITDA migliora di mese in mese anche a marginalità costante.
| Voce | Mese 1 | Mese 2 | Mese 3 | Trimestre |
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Quanto incassano davvero CEO ed expert robocall, mese per mese. Il variabile matura sul margine lordo con aliquota progressiva: bassa finché la macchina si assesta, a regime dal terzo mese.
| Voce | Mese 1 | Mese 2 | Mese 3 | Trimestre |
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Oltre il trimestre la crescita decade — un +30% mensile non regge dodici mesi — e si aggiungono quattro clienti nuovi portati dal sales. Le tappe a 3, 6, 9 e 12 mesi sono cumulate; il run-rate è il fatturato dell'ultimo mese annualizzato.
| Tappa | Ricavo cumulato | Margine campagne | Media buyer | EBITDA | EBITDA % | Ricavo del mese | Run-rate | Clienti |
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Determina quanto chiedere agli investitori. Anticipi lo spend media e paghi la qualifica prima di incassare: più lunghi i termini di pagamento, più capitale serve per sostenere la stessa crescita.
| Flusso | Mese 1 | Mese 2 | Mese 3 | Trimestre |
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Consuntivo gennaio 2026, per campagna. Non è il piano: è la fonte dei costi unitari e la prova che il canale funziona.
| Campagna | Fatturato | Spend | Qualifica | Margine | % | CPL | CR qualifica | CPQL pieno | Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depuratori | €73.380 | €26.661 | €14.676 | €32.043 | 43,7% | €2,68 | 24,6% | €16,90 | €30,00 |
| Docce | €49.392 | €20.222 | €6.860 | €22.310 | 45,2% | €3,87 | 26,3% | €19,74 | €36,00 |
| Clima | €27.936 | €8.606 | €3.492 | €15.838 | 56,7% | €2,75 | 37,2% | €10,39 | €24,00 |
| Debiti | €17.910 | €16.209 | €42 | €1.659 | 9,3% | €6,08 | — | €7,71 | €8,50 |
| Apparecchi acustici — estero | €6.324 | €3.674 | — | €2.650 | 41,9% | €6,97 | — | €6,97 | €12,00 |
| Infissi, tapparelle, pergole | €2.280 | €2.864 | €270 | −€854 | −37,5% | €2,27–2,45 | 5,6–10,3% | €25–47 | €26,00 |
| Totale gennaio | €182.724 | €82.609 | €25.340 | €74.775 | 40,9% | — | — | — | — |
Cosa poggia sul consuntivo, cosa è un obiettivo negoziale, cosa non ha ancora alcuna evidenza. La distinzione è quello che ti protegge in due diligence.
CPL €2,68–3,87 e costo sala €3–6 per lead qualificata vengono dal consuntivo di gennaio su volumi reali. Sono la parte del modello che non si discute.
Docce da 26,3% a 21,0%, clima da 37,2% a 24,1%. Il ciclo entra nella fase in cui l'aria calda converte meno del freddo, e la struttura nuova non ha ancora la stessa efficienza di sala.
Docce €32 contro €36, clima €22 contro €24, depuratori €28 netti contro €30. Il piano non assume di spuntare le stesse condizioni della struttura precedente.
Payout €10 contro €8,50 di gennaio e costo pieno da €7,00 a €6,50. Volumi 1.000 → 1.300 → 1.700 lead. Richiede sia il payout più alto sia il costo più basso.
Con €10.000 di budget mensile serve portare la qualifica al 13,2% contro il 5,6–10,3% osservato. Il payout reale è €26, che rende l'obiettivo un miglioramento del 30%, non un raddoppio.
500 lead crescenti del 20% al mese, €6 di payout e €2 di costo di acquisizione. Nessuna campagna storica lo misura: è il verticale che regge di più sulla pianificazione.
250 lead al mese su Meta, payout a scaglioni €7–22. Il CPL non è mai stato osservato: è l'unico verticale i cui costi sono interamente parametrici.
20 milioni di contatti fuori dal conto economico. Vanno nel deck come asset e opzione di espansione, non come ricavo del trimestre.